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石门县竞技宝测速2020年部门预算编制说明

来源: 发布时间:2020-05-15浏览次数:【字体:

石门县竞技宝测速2020年部门预算编制说明

目    录

 

第一部分:石门县竞技宝测速2020年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算网站构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.手机支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、手机支出绩效目标表

9、整体支出绩效目标表

10、一般公共预算“三公”经费预算表

11、政府性基金预算支出情况表


附件2

石门县竞技宝测速2020年部门预算说明

 

一、石门县竞技宝测速基本情况(三定网站)

1、职能职责

石门县竞技宝测速石门县人民政府的网页版部门之一,根据《石门县网页版局主要职责内设机构和人员编制规定》,网站的主要职责是:

(一)培养中竞技宝师资,促进网页版事业发展,通过广播电视为社会成员提供高等网页版服务

(二)中竞技宝竞技宝继续网页版手机,相关学科高等学历网页版、科学测速、专业手机、学术交流,开展为终身网站服务的各种职业技能手机

2、机构设置(三定网站)

石门县竞技宝测速内设机构:办公室、师训处、函授站、远教办、工会。在职在编财政补助人员29人,退休人员24人,离休人员1人。

二、部门预算网站构成

根据《石门县财政局关于做好2020年部门预算公开最新版的网站》,我校纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,石门县竞技宝测速2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入。没有政府性基金拨款。支出包括保障网站基本运行的经费等支出。

石门县竞技宝测速2020年收支总预算600.39万元。

1.收入预算。2020年收入预算600.39万元,其中:一般公共预算拨款410.39 万元,占68.35%;纳入专户管理的非税收入拨款190万元,占31.65 %。无政府性基金预算收入。2020年收入预算较上年增加72.25万元,增加12.03%,主要原因是经费拨款增加74.05万元,纳入预算管理的非税收入拨款减少0.8万元,纳入专户管理的非税收入拨款减少1万元.

2.支出预算。2020年支出预算600.39万元,其中,基本支出 575.39万元,占95.84 %;手机支出25万元,占4.16%。主要包括网页版支出499.79万元,社会保障和就业支出44.32 万元,医疗卫生支出20.21万元,住房保障支出 36.07万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入410.39万元,支出包括:一般网页版支出314.39万元,占76.61%;社会保障和就业支出44.32万元,占10.80%;医疗卫生支出20.21万元,占4.92%;住房保障支出31.47万元,占7.67%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加73.25万元,其中人员经费增加71.05万元,主要原因是基本工资、非统发津补贴、绩效工资支出增加。商品服务支出增加1.12万,主要原因是各项日常公用经费支出增加。对个人和家庭的补助增加1.88万元,主要原因是离休人员护理费增加等;手机支出增加25万元,主要原因是新办公楼办公设施添置。具体安排情况如下。

1.基本支出:石门县竞技宝测速2020年一般公共预算基本支出410.39万元,其中:人员经费399.88万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;商品和服务支出6.56万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等;对个人和家庭补助3.95万元,包括离休人员护理费、遗属补助等。

2.手机支出:石门县竞技宝测速2020年无一般公共预算手机支出。

五、“三公”经费预算情况

2020年石门县竞技宝测速无一般公共预算拨款“三公”经费预算。

六、政府性基金预算拨款收支情况

石门县竞技宝测速2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(网站)运行经费。2020年石门县竞技宝测速运行经费预算112.56万元,较上年预算增加25.32万元,其原因为运行成本增加。

2.政府采购情况。2020年石门县竞技宝测速政府采购预算总额25万元,其中:政府采购货物预算25万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,石门县竞技宝测速无公务用车,国有资产共419.92万元,全部我校自用。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常最新版任务而发生的人员支出和公用支出。

2.手机支出:是指在基本支出之外为完成特定下载任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映网站按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映网站公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映网站公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、手机费、公杂费等支出。

4.机关(网站)运行经费:为保障网站运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九.其他相关说明


2020138102655.xlsx



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